1、外贸业务人员在接受国外采购商的询价，做出产品报价前，应了解客户基本信息，包括是否终端客户、年采购能力、消费区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产等。

　　2、接收外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复;特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。

　　3、对于外商的产品报价，原则上按照公司财务部门经核算后的价格表(外销)执行;公司财务部门根据市场状况及生产成本，定期进行核算，对产品价格进行调整。

　　4、对于 定单 数量较大，外商所能接受的价格低于我公司公布的价格的，业务人员应先上报部门经理批准实施;部门经理不能批复的，报总经理批准后实施。

　　5、对于C&F及 CIF 报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关中介机构进行确定，选择中介机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。

　　6、对于外商的寄样要求，原则上要求到付;对于样品数额较大，原则上对方承担成本费用。在正式 定单 后，可以扣除成本及寄样费用。特殊情况，如关系比较好的老客户，我方可以预付并免收样品，报部门经理批准后执行。费用较大的，可报总经理批准后执行。

　　7、对于外商需要打样的，业务人员应和生产部门协调，确保样品的质量及规格符合要求;样品需要部门经理审核后寄出;外商对于产品有包装或唛头要求的，正式包装或印刷前需经外商确认。

　　8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见 提单 传真件付款，及全部短期 信用证 。收汇银行和业务员负责对 信用证 做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。 信用证 审查无误后，报部门经理复核。

　　9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。

　　10、在 定单 生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决;或由部门经理协调解决，或部门经理上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同外商的约定。

 　11、 对于C&F、 CIF 价格条款的，业务人员应在生产结束前一周，安排好 货代 ，确定定舱事宜;一般在船期前二日，安排装柜、运输。

　　12、需要委托中介机构进行 报关 、商品法定检验、保险的，业务人员应及时准备相关资料交中介机构办理;办理过程中，业务人员可以协助。

　　13、收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意 单证 的一致性，做到安全收汇。

　　14、全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，将相关单据较财务部门及时外汇局、税务局办理 核销 、退税。并注意对外商的售后服务，进行跟踪，以建立长期的可信赖合作伙伴关系。